Raadsvergadering

Samenvatting:
-

Ontwerpbesluit:
-

Samenvatting:
De raad wordt voorgesteld om de meerjarenbegroting 2015-2018 vast te stellen. In lijn met de door de raad vastgestelde planning en controlsystematiek wordt de meerjarenbegroting in het voorjaar voorgelegd aan de raad. De belangrijkste elementen in de ontwerpbegroting zijn:
- Op het moment van aanbieden gaan wij uit van een materieel sluitende begroting voor 2015.
- Het meerjarig financieel perspectief laat een tekort zien dat oploopt tot € 1,5 miljoen in 2018.
Belangrijkste redenen hiervoor zijn de toename van het aantal uitkeringsgerechtigden, een afnemend rentevoordeel en de terugloop van de algemene uitkering uit het Gemeentefonds.
- Het raadsprogramma is waar mogelijk inhoudelijk verwerkt in de begroting. Op basis van kaderstellende besluitvorming door de gemeenteraad vindt financiële vertaling plaats via begrotingswijzigingen of in latere begrotingen.
- De algemene reserve grondexploitatie voldoet in 2015 aan de met u afgesproken norm van 10% van de boekwaarde.
- De schuldpositie van Borne verbetert door overheveling van de leningenportefeuille Woonbeheer aan het Waarborgfonds voor de Sociale Woningbouw.
- Het proces om te komen tot bezuinigingen (derde tranche) wordt aangepast. De uitgangspunten voor bezuinigingen worden herzien, de bandbreedte van het zoekgebied geactualiseerd en in het najaar van 2014 gaan we met maatschappelijke organisaties en inwoners in gesprek over de bezuinigingsopgave. De definitieve financiële vertaling van de bezuinigingen wordt verwerkt in de meerjarenbegroting 2016-2019.
- In de begroting zijn geen voorstellen opgenomen voor nieuw beleid, behalve Hondenbeleid.
- 'Regisserende netwerkorganisatie Borne' en 'Decentralisaties Sociaal domein' worden toegevoegd als strategisch project.
- Transitiekosten gemoeid met de ontwikkeling van het strategisch project 'Regisserende netwerkorganisatie Borne' worden verantwoord bij de bestuursrapportages.

Ontwerpbesluit:
De raad voor te stellen:
1. De begroting 2015-2018 vast te stellen;
2. Deze begroting thematisch met de samenleving te bespreken, aan de hand van het door de raad vastgestelde raadsprogramma en als onderdeel van de veranderagenda (Dynamisch Borne) in de opmaat naar de behandeling van de begroting 2016-2019;
3. Het proces voor de derde tranche bezuinigingen voort te zetten met inachtneming van de volgende aanpassingen:
a. de uitgangspunten c.q. criteria voor bezuinigingen te herzien op basis van houdbaarheid;
b. actualiseren van de bandbreedte van het zoekgebied op basis van het voorliggend financieel perspectief;
c. in het najaar van 2014 over de bezuinigingsopgave in gesprek gaan met maatschappelijke organisaties en inwoners;
d. de definitieve financiële vertaling van de bezuinigingen opnemen in de meerjarenbegroting 2016-2019.
4.a Twee strategische projecten toe te voegen, te weten 'Regisserende netwerkorganisatie Borne' en 'Decentralisaties sociaal domein';
b. Transitiekosten